Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
20065
Data de lançamento:
09/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SOLDA EM PLACA DE SINALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL CFE.MEMORANDO SO Nº1261/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº6827/2022.
170,00
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2022
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SOLDA EM PLACA DE SINALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL CFE.MEMORANDO SO Nº1261/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº6827/2022.
170,00
15/12/2022
VALOR REFERENTE SOLDA EM PLACA DE SINALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL CFE.MEMORANDO SO Nº1261/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº6827/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 357 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO S VOGT.
170,00
21/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020065/2022
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
170,00
TOTAL
170,00
170,00
170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
