Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
20067
Data de lançamento:
09/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO BANCO
VALOR REFERENTE REFORMA E SOLDA DE BANCO NO CAMINHÓDROMO CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº1261/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº6829/2022.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO BANCO
VALOR REFERENTE REFORMA E SOLDA DE BANCO NO CAMINHÓDROMO CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº1261/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº6829/2022.
120,00
15/12/2022
VALOR REFERENTE REFORMA E SOLDA DE BANCO NO CAMINHÓDROMO CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº1261/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº6829/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 359 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO S VOGT.
120,00
21/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020067/2022
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
