Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
20068
Data de lançamento:
09/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SOLDA E REFORÇO EM LÂMINA DO TRATOR DE CORTAR GRAMA CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº1261/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº6830/2022.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2022
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SOLDA E REFORÇO EM LÂMINA DO TRATOR DE CORTAR GRAMA CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº1261/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº6830/2022.
80,00
15/12/2022
VALOR REFERENTE SOLDA E REFORÇO EM LÂMINA DO TRATOR DE CORTAR GRAMA CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº1261/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº6830/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 360 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO S VOGT.
80,00
21/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020068/2022
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.