Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
20069
Data de lançamento:
09/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA
VALOR REFERENTE REFORMA, SOLDA, REFORÇO E PINTURA DE CAVALETES UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº1259/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº6831/2022.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA
VALOR REFERENTE REFORMA, SOLDA, REFORÇO E PINTURA DE CAVALETES UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº1259/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº6831/2022.
400,00
15/12/2022
VALOR REFERENTE REFORMA, SOLDA, REFORÇO E PINTURA DE CAVALETES UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº1259/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº6831/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 361 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO S VOGT.
400,00
21/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020069/2022
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
