3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 1251/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6814/2022.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2022
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 1251/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6814/2022.
100,00
12/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 1251/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6814/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/198 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
100,00
16/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020070/2022
CELSO RITTER CORREA 57607443053 - 29352
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.