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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA 57607443053

Dados do Empenho

Número do empenho:	20073	Data de lançamento:	09/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS DE CÂMARAS E CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1248/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6817/2022.	190,00	190,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2022	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS DE CÂMARAS E CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1248/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6817/2022.	190,00
12/12/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS DE CÂMARAS E CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1248/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6817/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/199 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		190,00
16/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020073/2022 CELSO RITTER CORREA 57607443053 - 29352			190,00
TOTAL		190,00	190,00	190,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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