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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033

Dados do Empenho

Número do empenho:	20078	Data de lançamento:	09/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Troca de pneu Caminhão VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 10 TROCAS DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1264/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6822/2022.	30,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2022	Troca de pneu Caminhão VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 10 TROCAS DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1264/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6822/2022.	300,00
13/12/2022	Troca de pneu Caminhão VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 10 TROCAS DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1264/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6822/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 140 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		300,00
16/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020078/2022 HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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