| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
| Número do empenho: | 20081 | Data de lançamento: | 09/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA VULCANIZAÇÃO E MONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1265/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6825/2022. | 310,00 | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA VULCANIZAÇÃO E MONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1265/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6825/2022. | 310,00 | ||
| 13/12/2022 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA VULCANIZAÇÃO E MONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1265/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6825/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 142 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 310,00 | ||
| 16/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020081/2022 HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038 | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
