Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033
Dados do Empenho
Número do empenho:
20081
Data de lançamento:
09/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA VULCANIZAÇÃO E MONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1265/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6825/2022.
310,00
310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2022
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA VULCANIZAÇÃO E MONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1265/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6825/2022.
310,00
13/12/2022
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA VULCANIZAÇÃO E MONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1265/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6825/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 142 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
310,00
16/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020081/2022
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038
310,00
TOTAL
310,00
310,00
310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
