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Exercício: 2022
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036	Exportar os Dados

Número do empenho:	20093	Data de lançamento:	09/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 1238/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6844/2022.	80,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2022	MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 1238/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6844/2022.	240,00
15/12/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 1238/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6844/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 78 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO S VOGT.		240,00
21/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020093/2022 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00