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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036

Dados do Empenho

Número do empenho:	20094	Data de lançamento:	09/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, MANCAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MANCAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 1238/2022.ORDEM DE COMPRA 6843/2022.	280,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2022	OUTROS, MANCAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MANCAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 1238/2022.ORDEM DE COMPRA 6843/2022.	280,00
15/12/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MANCAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 1238/2022.ORDEM DE COMPRA 6843/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 044.278.584 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO S VOGT.		280,00
21/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020094/2022 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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