| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
| Número do empenho: | 20094 | Data de lançamento: | 09/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, MANCAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MANCAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 1238/2022.ORDEM DE COMPRA 6843/2022. | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | OUTROS, MANCAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MANCAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 1238/2022.ORDEM DE COMPRA 6843/2022. | 280,00 | ||
| 15/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MANCAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 1238/2022.ORDEM DE COMPRA 6843/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 044.278.584 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO S VOGT. | 280,00 | ||
| 21/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020094/2022 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
