Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
20096
Data de lançamento:
09/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
OUTROS, ABS G C/20
15,29
183,48
15.00
OUTROS, ROUPA INTIMA G C/07
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA PACIENTE ONCOLÓGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 707406030722172, CFE MEMORANDO SS/AB 2454/2022.ORDEM DE COMPRA 6841/2022.
26,99
404,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2022
OUTROS, ABS G C/20 OUTROS, ROUPA INTIMA G C/07
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA PACIENTE ONCOLÓGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 707406030722172, CFE MEMORANDO SS/AB 2454/2022.ORDEM DE COMPRA 6841/2022.
588,33
22/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA PACIENTE ONCOLÓGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 707406030722172, CFE MEMORANDO SS/AB 2454/2022.ORDEM DE COMPRA 6841/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 41.049 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
588,33
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020096/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
588,33
TOTAL
588,33
588,33
588,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.