Nome do Credor: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
20103
Data de lançamento:
12/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, GANFORT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002836-40.2021.8.21.0105, CFE MEMORADO FARMÁCIA Nº 341/2022.ORDEM DE COMPRA 6848/2022.
101,91
101,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, GANFORT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002836-40.2021.8.21.0105, CFE MEMORADO FARMÁCIA Nº 341/2022.ORDEM DE COMPRA 6848/2022.
101,91
10/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002836-40.2021.8.21.0105, CFE MEMORADO FARMÁCIA Nº 341/2022.ORDEM DE COMPRA 6848/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 766/2022 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
101,91
18/01/2023
Pagamento de Empenho 20103/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
101,91
TOTAL
101,91
101,91
101,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
