| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER |
| Número do empenho: | 20127 | Data de lançamento: | 12/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | OUTROS, AVE NATALINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 AVES NATALINAS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS GRUPOS DO PROJOVEM E CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 945/2022.ORDEM DE COMPRA 6870/2022. | 60,00 | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | OUTROS, AVE NATALINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 AVES NATALINAS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS GRUPOS DO PROJOVEM E CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 945/2022.ORDEM DE COMPRA 6870/2022. | 9.000,00 | ||
| 16/12/2022 | OUTROS, AVE NATALINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 AVES NATALINAS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS GRUPOS DO PROJOVEM E CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 945/2022.ORDEM DE COMPRA 6870/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 32421 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STAS FABIANA RITTER GRAVE. | 8.999,90 | ||
| 16/12/2022 | DESCONTO CONCEDIDO NAS NFs | -0,10 | ||
| 21/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020127/2022 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364 | 8.999,90 | ||
| TOTAL | 8.999,90 | 8.999,90 | 8.999,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
