STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
150.00
OUTROS, AVE NATALINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 AVES NATALINAS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS GRUPOS DO PROJOVEM E CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 945/2022.ORDEM DE COMPRA 6870/2022.
60,00
9.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2022
OUTROS, AVE NATALINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 AVES NATALINAS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS GRUPOS DO PROJOVEM E CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 945/2022.ORDEM DE COMPRA 6870/2022.
9.000,00
16/12/2022
OUTROS, AVE NATALINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 AVES NATALINAS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS GRUPOS DO PROJOVEM E CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 945/2022.ORDEM DE COMPRA 6870/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 32421 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STAS FABIANA RITTER GRAVE.
8.999,90
16/12/2022
DESCONTO CONCEDIDO NAS NFs
-0,10
21/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020127/2022
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364
8.999,90
TOTAL
8.999,90
8.999,90
8.999,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
