Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
20129
Data de lançamento:
12/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA REDE DE ÁGUA COMUNITARIA DE LINHA 1 E LINHA 2, CFE MEMORANDO SAPMA 545/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6871/2022.
2.100,00
2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA REDE DE ÁGUA COMUNITARIA DE LINHA 1 E LINHA 2, CFE MEMORANDO SAPMA 545/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6871/2022.
2.100,00
20/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA REDE DE ÁGUA COMUNITARIA DE LINHA 1 E LINHA 2, CFE MEMORANDO SAPMA 545/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6871/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 146 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO SIM MARIA CRISTINA GRAINER.
2.100,00
22/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20129/2022
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
2.100,00
TOTAL
2.100,00
2.100,00
2.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.