Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE CAPINA E LIMPEZA GERAL NAS RUAS GREJU, AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN, JOÃO CARLOS LICKS, CASCAVEL E 3 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SO 1281/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6873/2022.
16,71
2.172,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2022
Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE CAPINA E LIMPEZA GERAL NAS RUAS GREJU, AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN, JOÃO CARLOS LICKS, CASCAVEL E 3 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SO 1281/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6873/2022.
2.172,30
15/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE CAPINA E LIMPEZA GERAL NAS RUAS GREJU, AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN, JOÃO CARLOS LICKS, CASCAVEL E 3 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SO 1281/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6873/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 26 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO S VOGT.
2.172,30
21/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020131/2022
FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 - 30799
2.172,30
TOTAL
2.172,30
2.172,30
2.172,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
