| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
| Número do empenho: | 20131 | Data de lançamento: | 12/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 130.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE CAPINA E LIMPEZA GERAL NAS RUAS GREJU, AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN, JOÃO CARLOS LICKS, CASCAVEL E 3 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SO 1281/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6873/2022. | 16,71 | 2.172,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE CAPINA E LIMPEZA GERAL NAS RUAS GREJU, AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN, JOÃO CARLOS LICKS, CASCAVEL E 3 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SO 1281/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6873/2022. | 2.172,30 | ||
| 15/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE CAPINA E LIMPEZA GERAL NAS RUAS GREJU, AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN, JOÃO CARLOS LICKS, CASCAVEL E 3 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SO 1281/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6873/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 26 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO S VOGT. | 2.172,30 | ||
| 21/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020131/2022 FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 - 30799 | 2.172,30 | ||
| TOTAL | 2.172,30 | 2.172,30 | 2.172,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
