Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
20135
Data de lançamento:
12/12/2022
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 3.800,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 19839/2022.
0,00
760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 3.800,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 19839/2022.
760,00
12/12/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 3.800,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 19839/2022. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO ABEL GRAVE.
760,00
20/01/2023
Pagamento de Empenho 20135/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
760,00
TOTAL
760,00
760,00
760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
