3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, DE COMBUSTÍVEL, SEDIMENTADOR, LUBRIFICANTE, DE AR CONDICIONADO E DE TRANSMISSÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1277/2022.ORDEM DE COMPRA 6876/2022.
2.830,80
2.830,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2022
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, DE COMBUSTÍVEL, SEDIMENTADOR, LUBRIFICANTE, DE AR CONDICIONADO E DE TRANSMISSÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1277/2022.ORDEM DE COMPRA 6876/2022.
2.830,80
23/12/2022
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, DE COMBUSTÍVEL, SEDIMENTADOR, LUBRIFICANTE, DE AR CONDICIONADO E DE TRANSMISSÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1277/2022.ORDEM DE COMPRA 6876/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 726 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
2.830,80
28/12/2022
Pagamento de Empenho 20136/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.830,80
TOTAL
2.830,80
2.830,80
2.830,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
