| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE P |
| Número do empenho: | 20151 | Data de lançamento: | 12/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMENDAS IMPOSITIVAS VEREADORES 2022 | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE DEFORMIDADE DA PAREDE TORÁCICA EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 898003908992119 CFE. MEMORANDO INTERNO 2297/2022. RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 20 A LOA 2022 (LEI 2997/2021) QUE PODE SER ACESSADA EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2023/A/0/1/1. | 0,00 | 6.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE DEFORMIDADE DA PAREDE TORÁCICA EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 898003908992119 CFE. MEMORANDO INTERNO 2297/2022. RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 20 A LOA 2022 (LEI 2997/2021) QUE PODE SER ACESSADA EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2023/A/0/1/1. | 6.800,00 | ||
| 27/02/2023 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE DEFORMIDADE DA PAREDE TORÁCICA EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 898003908992119 CFE. MEMORANDO INTERNO 2297/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 10394936 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 6.800,00 | ||
| 07/03/2023 | Pagamento de Empenho 20151/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.800,00 | ||
| TOTAL | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
