Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE P
Dados do Empenho
Número do empenho:
20151
Data de lançamento:
12/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
EMENDAS IMPOSITIVAS VEREADORES 2022
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE DEFORMIDADE DA PAREDE TORÁCICA EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 898003908992119 CFE. MEMORANDO INTERNO 2297/2022. RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 20 A LOA 2022 (LEI 2997/2021) QUE PODE SER ACESSADA EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2023/A/0/1/1.
0,00
6.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE DEFORMIDADE DA PAREDE TORÁCICA EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 898003908992119 CFE. MEMORANDO INTERNO 2297/2022. RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 20 A LOA 2022 (LEI 2997/2021) QUE PODE SER ACESSADA EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2023/A/0/1/1.
6.800,00
27/02/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE DEFORMIDADE DA PAREDE TORÁCICA EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 898003908992119 CFE. MEMORANDO INTERNO 2297/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 10394936 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
6.800,00
07/03/2023
Pagamento de Empenho 20151/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.800,00
TOTAL
6.800,00
6.800,00
6.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
