Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2022 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2022, DE 03/01/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 88/2022. |
1.800,00 |
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| 12/12/2022 |
VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2022, DE 03/JAN/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: DEZ/2022. |
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519,20 |
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| 14/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20154/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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519,20 |
| 20/12/2022 |
VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2022, DE 03/JAN/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: DEZEMBRO/2022. |
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705,60 |
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| 21/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2022, DE 03/JAN/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: DEZEMBRO/2022. |
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705,60 |
| 27/12/2022 |
VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2022, DE 03/JAN/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: DEZ/2022. |
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575,20 |
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| 28/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20154/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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575,20 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
