| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 20164 | Data de lançamento: | 13/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENTUPIDOR DE VASOS SANITÁRIOS PARA USO NO ESF JARDIM E POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2518/2022.ORDEM DE COMPRA 6897/2022. | 155,97 | 155,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENTUPIDOR DE VASOS SANITÁRIOS PARA USO NO ESF JARDIM E POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2518/2022.ORDEM DE COMPRA 6897/2022. | 155,97 | ||
| 15/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENTUPIDOR DE VASOS SANITÁRIOS PARA USO NO ESF JARDIM E POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2518/2022.ORDEM DE COMPRA 6897/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 20603/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 155,97 | ||
| 21/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020164/2022 SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455 | 155,97 | ||
| TOTAL | 155,97 | 155,97 | 155,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
