3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENTUPIDOR DE VASOS SANITÁRIOS PARA USO NO ESF JARDIM E POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2518/2022.ORDEM DE COMPRA 6897/2022.
155,97
155,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENTUPIDOR DE VASOS SANITÁRIOS PARA USO NO ESF JARDIM E POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2518/2022.ORDEM DE COMPRA 6897/2022.
155,97
15/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENTUPIDOR DE VASOS SANITÁRIOS PARA USO NO ESF JARDIM E POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2518/2022.ORDEM DE COMPRA 6897/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 20603/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
155,97
21/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020164/2022
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455
155,97
TOTAL
155,97
155,97
155,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
