Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER 45953473087
Dados do Empenho
Número do empenho:
20166
Data de lançamento:
13/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO OFICINA
VALOR REFERENTE ATIVIDADES DE OFICINEIRA DE ARTE TERAPIA NO CAPS, SENDO O TOTAL DE 10 HORAS, CFE MEMORANDO SS/AB 2517/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6898/2022.
1.114,00
1.114,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2022
SERVIÇO OFICINA
VALOR REFERENTE ATIVIDADES DE OFICINEIRA DE ARTE TERAPIA NO CAPS, SENDO O TOTAL DE 10 HORAS, CFE MEMORANDO SS/AB 2517/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6898/2022.
1.114,00
14/12/2022
VALOR REFERENTE ATIVIDADES DE OFICINEIRA DE ARTE TERAPIA NO CAPS, SENDO O TOTAL DE 10 HORAS, CFE MEMORANDO SS/AB 2517/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6898/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 46 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.114,00
19/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020166/2022
ANA CRISTINA TRUSS ELICKER 45953473087 - 26151
1.114,00
TOTAL
1.114,00
1.114,00
1.114,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
