Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068
Dados do Empenho
Número do empenho:
20170
Data de lançamento:
13/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA SALA DOS MOTORISTAS DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2549/2022 ORDEM DE SERVIÇO 6883/2022.
1.834,94
1.834,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA SALA DOS MOTORISTAS DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2549/2022 ORDEM DE SERVIÇO 6883/2022.
1.834,94
15/12/2022
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA SALA DOS MOTORISTAS DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2549/2022 ORDEM DE SERVIÇO 6883/2022. LIQUIDADO CFME NF 018/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
1.834,94
21/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020170/2022
JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086
1.834,94
TOTAL
1.834,94
1.834,94
1.834,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
