3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, VÁLVULA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS DESTINADAS PARA PNEUS DA CRONOS Nº 220 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2526/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6887/2022.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2022
OUTROS, VÁLVULA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS DESTINADAS PARA PNEUS DA CRONOS Nº 220 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2526/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6887/2022.
40,00
26/12/2022
OUTROS, VÁLVULA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS DESTINADAS PARA PNEUS DA CRONOS Nº 220 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2526/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6887/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 029 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
40,00
29/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020172/2022
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 - 28203
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.