| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
| Número do empenho: | 20173 | Data de lançamento: | 13/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGENS E BALANCEAMENTO REALIZADO NO CRONUS Nº 220 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 6888/2022. | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGENS E BALANCEAMENTO REALIZADO NO CRONUS Nº 220 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 6888/2022. | 240,00 | ||
| 26/12/2022 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGENS E BALANCEAMENTO REALIZADO NO CRONUS Nº 220 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 6888/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 028 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 240,00 | ||
| 29/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020173/2022 MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 - 28203 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
