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Exercício: 2022
Nome do Credor: CEZAR AIRTON MENDES FERREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	20175	Data de lançamento:	13/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 2521/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6890/2022.	420,00	420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2022	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 2521/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6890/2022.	420,00
21/12/2022	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 2521/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6890/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10350 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		420,00
26/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020175/2022 CEZAR AIRTON MENDES FERREIRA - 8458			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00