| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CEZAR AIRTON MENDES FERREIRA |
| Número do empenho: | 20175 | Data de lançamento: | 13/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 2521/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6890/2022. | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 2521/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6890/2022. | 420,00 | ||
| 21/12/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 2521/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6890/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10350 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 420,00 | ||
| 26/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020175/2022 CEZAR AIRTON MENDES FERREIRA - 8458 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
