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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ANDREIA ROTHER

Dados do Empenho

Número do empenho:	20177	Data de lançamento:	13/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	OUTROS, MIMO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 MIMOS (TOALHAS) A SEREM DADAS AOS PALESTRANTES NO DIA 06/12, EVENTO ALUSIVO AO DEZEMBRO VERMELHO, CFE MEMORANDO SS/AB 2458/2022.ORDEM DE COMPRA 6902/2022.	60,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2022	OUTROS, MIMO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 MIMOS (TOALHAS) A SEREM DADAS AOS PALESTRANTES NO DIA 06/12, EVENTO ALUSIVO AO DEZEMBRO VERMELHO, CFE MEMORANDO SS/AB 2458/2022.ORDEM DE COMPRA 6902/2022.	180,00
16/12/2022	OUTROS, MIMO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 MIMOS (TOALHAS) A SEREM DADAS AOS PALESTRANTES NO DIA 06/12, EVENTO ALUSIVO AO DEZEMBRO VERMELHO, CFE MEMORANDO SS/AB 2458/2022.ORDEM DE COMPRA 6902/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 44.337.241 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		180,00
22/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20177/2022 ANDREIA ROTHER - 22452			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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