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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	20179	Data de lançamento:	13/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2459/2022.ORDEM DE COMPRA 6903/2022.	273,51	273,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2459/2022.ORDEM DE COMPRA 6903/2022.	273,51
30/12/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2459/2022.ORDEM DE COMPRA 6903/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2314 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		273,51
13/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020179/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			273,51
TOTAL		273,51	273,51	273,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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