Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,LANTERNA TRA.,PORTA,ESCOVA,LAMPADAS, CORREIA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO VEÍCULO VAN PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 170/2022.ORDEM DE COMPRA 357/2022.
369,00
369,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2022
PEÇAS,LANTERNA TRA.,PORTA,ESCOVA,LAMPADAS, CORREIA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO VEÍCULO VAN PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 170/2022.ORDEM DE COMPRA 357/2022.
369,00
07/02/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO VEÍCULO VAN PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 170/2022.ORDEM DE COMPRA 357/2022.LIQUIDADO CFME DANFE 11546/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
369,00
10/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002018/2022
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
369,00
TOTAL
369,00
369,00
369,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
