| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI |
| Número do empenho: | 20181 | Data de lançamento: | 13/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2461/2022.ORDEM DE COMPRA 6904/2022. | 677,83 | 677,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2461/2022.ORDEM DE COMPRA 6904/2022. | 677,83 | ||
| 15/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2461/2022.ORDEM DE COMPRA 6904/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1464/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC.; DA SAÚDE GIOVANI M, DIESEL. | 677,83 | ||
| 22/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20181/2022 POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI - 416 | 677,83 | ||
| TOTAL | 677,83 | 677,83 | 677,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
