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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	20183	Data de lançamento:	13/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FECHADURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DESTINADA PARA PORTA MALAS DO KA Nº 194 CFE.MEMORANDO INTERNO 2514/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6895/2022.	260,00	260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2022	PEÇAS, FECHADURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DESTINADA PARA PORTA MALAS DO KA Nº 194 CFE.MEMORANDO INTERNO 2514/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6895/2022.	260,00
19/12/2022	PEÇAS, FECHADURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DESTINADA PARA PORTA MALAS DO KA Nº 194 CFE.MEMORANDO INTERNO 2514/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6895/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 85 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		260,00
22/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20183/2022 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			260,00
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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