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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho
Número do empenho: 20185 Data de lançamento: 13/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E PISCINA E CORTES DE GRAMA REALIZADO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 2483/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6916/2022. 18,54 185,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2022 Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E PISCINA E CORTES DE GRAMA REALIZADO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 2483/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6916/2022. 185,40
15/12/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E PISCINA E CORTES DE GRAMA REALIZADO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 2483/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6916/2022. LIQUIDDO CFME NF 041/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M., DEISEL. 185,40
21/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020185/2022 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 185,40
TOTAL 185,40 185,40 185,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.