Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE NOVEMBRO PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2450/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6906/2022.
2.800,00
2.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE NOVEMBRO PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2450/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6906/2022.
2.800,00
15/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE NOVEMBRO PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2450/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6906/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.800,00
19/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020186/2022
ODOLIR JOSE GATTI - 31164
2.800,00
TOTAL
2.800,00
2.800,00
2.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
