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Exercício: 2022
Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	20188	Data de lançamento:	13/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.38	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NA AMBULÂNCIA Nº 200 CFE. MEMORANDO INTERNO 2488/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº6914/2022.	80,00	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2022	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NA AMBULÂNCIA Nº 200 CFE. MEMORANDO INTERNO 2488/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº6914/2022.	350,00
16/12/2022	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NA AMBULÂNCIA Nº 200 CFE. MEMORANDO INTERNO 2488/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº6914/2022. LIQUIDADO CFE; NF Nº 585 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		350,00
22/12/2022	Pagamento de Empenho 20188/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00