Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERNTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ PORTO ALEGRE NO DIA 29 E 30 DE NOVEMBRO, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2451/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6908/2022.
5.600,00
5.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERNTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ PORTO ALEGRE NO DIA 29 E 30 DE NOVEMBRO, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2451/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6908/2022.
5.600,00
14/12/2022
VALOR REFERNTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ PORTO ALEGRE NO DIA 29 E 30 DE NOVEMBRO, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2451/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6908/2022.
LIQUIDADO CFE NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
5.600,00
19/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020190/2022
ODOLIR JOSE GATTI - 31164
5.600,00
TOTAL
5.600,00
5.600,00
5.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.