Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA AMBULÂNCIA Nº 200 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2488/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6912/2022.
0,00
460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA AMBULÂNCIA Nº 200 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2488/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6912/2022.
460,00
16/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA AMBULÂNCIA Nº 200 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2488/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6912/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 950 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
460,00
22/12/2022
Pagamento de Empenho 20192/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
460,00
TOTAL
460,00
460,00
460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
