| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 20192 | Data de lançamento: | 13/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA AMBULÂNCIA Nº 200 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2488/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6912/2022. | 0,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA AMBULÂNCIA Nº 200 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2488/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6912/2022. | 460,00 | ||
| 16/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA AMBULÂNCIA Nº 200 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2488/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6912/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 950 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 460,00 | ||
| 22/12/2022 | Pagamento de Empenho 20192/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
