Nome do Credor: HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO
Dados do Empenho
Número do empenho:
20193
Data de lançamento:
13/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIO SEM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DEVIDO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 701204089711216, CFE MEMORANDO SS/AB 2648/2022.
0,00
3.740,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DEVIDO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 701204089711216, CFE MEMORANDO SS/AB 2648/2022.
3.740,00
23/12/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DEVIDO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 701204089711216, CFE MEMORANDO SS/AB 2648/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 202251497 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
3.740,00
28/12/2022
Pagamento de Empenho 20193/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.740,00
TOTAL
3.740,00
3.740,00
3.740,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.