Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADS PARA FAXINAL DO SOTURNO DIA 30/11/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 2473/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6910/2022.
3.000,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADS PARA FAXINAL DO SOTURNO DIA 30/11/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 2473/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6910/2022.
3.000,00
16/12/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADS PARA FAXINAL DO SOTURNO DIA 30/11/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 2473/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6910/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 227 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL
3.000,00
21/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADS PARA FAXINAL DO SOTURNO DIA 30/11/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 2473/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6910/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 227 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL
2.901,00
21/12/2022
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 20195/2022
99,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
