| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAMP CLINICA DE ANESTESIOLOGISTA E MEDICINA PERIOP |
| Número do empenho: | 20199 | Data de lançamento: | 13/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO SEM COMPROVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ANESTESIA DEVIDO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700802934071682, CFE MEMORANDO SS/AB 2634/2022. | 0,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ANESTESIA DEVIDO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700802934071682, CFE MEMORANDO SS/AB 2634/2022. | 1.700,00 | ||
| 18/05/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ANESTESIA DEVIDO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700802934071682, CFE MEMORANDO SS/AB 2634/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2023905 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.500,00 | ||
| 18/05/2023 | DESCONTO CONCEDIDO NAS NFs | -200,00 | ||
| 25/05/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ANESTESIA DEVIDO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700802934071682, CFE MEMORANDO SS/AB 2634/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2023905 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.500,00 | ||
| 25/05/2023 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NOTA SEM RETENÇÃO | -1.500,00 | ||
| 02/06/2023 | Pagamento de Empenho 20199/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19/05/2023 | 18,00 | 3355/2023 | Cancelada |
| TOTAL | 18,00 |
