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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RUDI FREDRICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 202 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Assistência ao Produtor Rural
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM APROXIMADAMANTE 51,03M² COM ÁREA IDENTIFICADA LOCALIZADA NA RUA GENERAL OSÓRIO Nº 1.055 SOB MATRÍCULA Nº 5.666 PARA FUNCIONAMENTO DE ESPAÇO DESTINADO PARA FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE.CONTRATO 002/2021 DISPENSA Nº 002/2021. VIGÊNCIA ATÉ 21/01/2022. VALOR MENSAL R$ 1.000,00. 700,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM APROXIMADAMANTE 51,03M² COM ÁREA IDENTIFICADA LOCALIZADA NA RUA GENERAL OSÓRIO Nº 1.055 SOB MATRÍCULA Nº 5.666 PARA FUNCIONAMENTO DE ESPAÇO DESTINADO PARA FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE.CONTRATO 002/2021 DISPENSA Nº 002/2021. VIGÊNCIA ATÉ 21/01/2022. VALOR MENSAL R$ 1.000,00. 700,00
19/01/2022 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM APROXIMADAMANTE 51,03M² COM ÁREA IDENTIFICADA LOCALIZADA NA RUA GENERAL OSÓRIO Nº 1.055 SOB MATRÍCULA Nº 5.666 PARA FUNCIONAMENTO DE ESPAÇO DESTINADO PARA FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE.CONTRATO 002/2021 DISPENSA Nº 002/2021. VIGÊNCIA ATÉ 21/01/2022. VALOR MENSAL R$ 1.000,00..LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.JAN/22. 700,00
02/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000202/2022 RUDI FREDRICH - 7958 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.