| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RUDI FREDRICH |
| Número do empenho: | 202 | Data de lançamento: | 03/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência ao Produtor Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM APROXIMADAMANTE 51,03M² COM ÁREA IDENTIFICADA LOCALIZADA NA RUA GENERAL OSÓRIO Nº 1.055 SOB MATRÍCULA Nº 5.666 PARA FUNCIONAMENTO DE ESPAÇO DESTINADO PARA FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE.CONTRATO 002/2021 DISPENSA Nº 002/2021. VIGÊNCIA ATÉ 21/01/2022. VALOR MENSAL R$ 1.000,00. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM APROXIMADAMANTE 51,03M² COM ÁREA IDENTIFICADA LOCALIZADA NA RUA GENERAL OSÓRIO Nº 1.055 SOB MATRÍCULA Nº 5.666 PARA FUNCIONAMENTO DE ESPAÇO DESTINADO PARA FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE.CONTRATO 002/2021 DISPENSA Nº 002/2021. VIGÊNCIA ATÉ 21/01/2022. VALOR MENSAL R$ 1.000,00. | 700,00 | ||
| 19/01/2022 | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM APROXIMADAMANTE 51,03M² COM ÁREA IDENTIFICADA LOCALIZADA NA RUA GENERAL OSÓRIO Nº 1.055 SOB MATRÍCULA Nº 5.666 PARA FUNCIONAMENTO DE ESPAÇO DESTINADO PARA FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE.CONTRATO 002/2021 DISPENSA Nº 002/2021. VIGÊNCIA ATÉ 21/01/2022. VALOR MENSAL R$ 1.000,00..LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.JAN/22. | 700,00 | ||
| 02/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000202/2022 RUDI FREDRICH - 7958 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
