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Exercício: 2022
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	20201	Data de lançamento:	13/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 3,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 023-2021 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3620/2022.	0,00	3.933,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2022	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 3,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 023-2021 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3620/2022.	3.933,10
13/12/2022	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 3,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 023-2021 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3620/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/201 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2022.		3.933,10
19/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020201/2022 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604			3.933,10
TOTAL		3.933,10	3.933,10	3.933,10
SALDO A PAGAR				0,00