| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 20209 | Data de lançamento: | 13/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,16 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº52/2018 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10815/2022. | 0,00 | 2.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,16 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº52/2018 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10815/2022. | 2.040,00 | ||
| 13/12/2022 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,16 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº52/2018 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10815/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1047 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2022. | 2.040,00 | ||
| 19/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020209/2022 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA - 20869 | 2.040,00 | ||
| TOTAL | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
