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Exercício: 2022
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	20209	Data de lançamento:	13/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,16 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº52/2018 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10815/2022.	0,00	2.040,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,16 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº52/2018 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10815/2022.	2.040,00
13/12/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,16 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº52/2018 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10815/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1047 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2022.		2.040,00
19/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020209/2022 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA - 20869			2.040,00
TOTAL		2.040,00	2.040,00	2.040,00
SALDO A PAGAR				0,00