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Exercício: 2022
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	20211	Data de lançamento:	13/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 020-2021 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3594/2022.	0,00	8.169,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2022	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 020-2021 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3594/2022.	8.169,15
13/12/2022	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 020-2021 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3594/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1048 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2022.		8.169,15
19/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020211/2022 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA - 20869			8.169,15
TOTAL		8.169,15	8.169,15	8.169,15
SALDO A PAGAR				0,00