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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	20212	Data de lançamento:	13/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Médio
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,12 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 049-2021.	0,00	9.393,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2022	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,12 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 049-2021.	9.393,60
13/12/2022	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 06 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,12 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 049-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1049 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2022.		9.393,60
19/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020212/2022 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA - 20869			9.393,60
TOTAL		9.393,60	9.393,60	9.393,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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