3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVATORIO,CIMENTO,AREIA,COLUNA, ARGAMASSA,VASO SANITRIO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO BANHEIRO NO ESF JARDIM , CFE MEMORANDO SS/AB 203/2022.ORDEM DE COMPRA 359/2022.
2.791,52
2.791,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2022
LAVATORIO,CIMENTO,AREIA,COLUNA, ARGAMASSA,VASO SANITRIO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO BANHEIRO NO ESF JARDIM , CFE MEMORANDO SS/AB 203/2022.ORDEM DE COMPRA 359/2022.
2.791,52
04/02/2022
LAVATORIO,CIMENTO,AREIA,COLUNA, ARGAMASSA,VASO SANITRIO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO BANHEIRO NO ESF JARDIM , CFE MEMORANDO SS/AB 203/2022.ORDEM DE COMPRA 359/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 84120 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.791,52
10/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002022/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
2.791,52
TOTAL
2.791,52
2.791,52
2.791,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
