Nome do Credor: MARCIO BINSFELD DE SOUZA 01600014046
Dados do Empenho
Número do empenho:
2025
Data de lançamento:
01/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA E JATO DE AREIA EM MÓVEIS DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 200/2022.ORDEM DE SERVIÇO 361/2022.
860,00
860,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA E JATO DE AREIA EM MÓVEIS DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 200/2022.ORDEM DE SERVIÇO 361/2022.
860,00
04/02/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA E JATO DE AREIA EM MÓVEIS DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 200/2022.ORDEM DE SERVIÇO 361/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 045 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
860,00
10/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002025/2022
MARCIO BINSFELD DE SOUZA 01600014046 - 29485
860,00
TOTAL
860,00
860,00
860,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
