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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	20275	Data de lançamento:	13/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Eletricista	20,48	102,40
4.00	Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA REALIZADOS NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2489/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6917/2022.	19,25	77,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2022	Eletricista Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA REALIZADOS NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2489/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6917/2022.	179,40
16/12/2022	Eletricista Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA REALIZADOS NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2489/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6917/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 043 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		179,40
21/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020275/2022 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			179,40
TOTAL		179,40	179,40	179,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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