Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059
Dados do Empenho
Número do empenho:
20276
Data de lançamento:
13/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2489/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6918/2022.
1.365,00
1.365,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2489/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6918/2022.
1.365,00
16/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2489/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6918/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 044 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.365,00
21/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020276/2022
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584
1.365,00
TOTAL
1.365,00
1.365,00
1.365,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
