| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 20276 | Data de lançamento: | 13/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2489/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6918/2022. | 1.365,00 | 1.365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2489/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6918/2022. | 1.365,00 | ||
| 16/12/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2489/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6918/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 044 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.365,00 | ||
| 21/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020276/2022 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 1.365,00 | ||
| TOTAL | 1.365,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
