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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho

Número do empenho:	20277	Data de lançamento:	13/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM NOS VEÍCULOS FROTA 194, 220, 219, 210, 193 E 209, CFE MEMORANDO SS/AB 2510/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6919/2022.	40,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2022	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM NOS VEÍCULOS FROTA 194, 220, 219, 210, 193 E 209, CFE MEMORANDO SS/AB 2510/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6919/2022.	240,00
23/12/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM NOS VEÍCULOS FROTA 194, 220, 219, 210, 193 E 209, CFE MEMORANDO SS/AB 2510/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6919/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 54 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		240,00
28/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020277/2022 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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