| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
| Número do empenho: | 20277 | Data de lançamento: | 13/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM NOS VEÍCULOS FROTA 194, 220, 219, 210, 193 E 209, CFE MEMORANDO SS/AB 2510/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6919/2022. | 40,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM NOS VEÍCULOS FROTA 194, 220, 219, 210, 193 E 209, CFE MEMORANDO SS/AB 2510/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6919/2022. | 240,00 | ||
| 23/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM NOS VEÍCULOS FROTA 194, 220, 219, 210, 193 E 209, CFE MEMORANDO SS/AB 2510/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6919/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 54 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 240,00 | ||
| 28/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020277/2022 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
