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Exercício: 2022
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	20278	Data de lançamento:	13/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem de Carro Pequeno	40,00	40,00
3.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM NOS VEÍCULOS FROTA 178, 138, 199 E 223, CFE MEMORANDO SS/AB 2510/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6920/2022.	60,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2022	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM NOS VEÍCULOS FROTA 178, 138, 199 E 223, CFE MEMORANDO SS/AB 2510/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6920/2022.	220,00
23/12/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM NOS VEÍCULOS FROTA 178, 138, 199 E 223, CFE MEMORANDO SS/AB 2510/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6920/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 53 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		220,00
28/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020278/2022 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00