Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2028
Data de lançamento:
01/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
BOLSAS COLETORA DE URINA SIST. C/5 UNIDADES -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 BOLSAS COLETORAS DE URINA DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 186/2022.ORDEM DE COMPRA 364/2022.
30,53
183,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2022
BOLSAS COLETORA DE URINA SIST. C/5 UNIDADES -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 BOLSAS COLETORAS DE URINA DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 186/2022.ORDEM DE COMPRA 364/2022.
183,18
23/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 BOLSAS COLETORAS DE URINA DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 186/2022.ORDEM DE COMPRA 364/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 93411 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
168,00
23/03/2022
ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR.
-15,18
28/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002028/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
168,00
TOTAL
168,00
168,00
168,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
